| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 245 300 Kč | 43 848 300 Kč | 31 407 415 Kč | 71,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 20 055 300 Kč | 22 941 800 Kč | 25 411 084 Kč | 110,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 190 000 Kč | 20 906 500 Kč | 5 996 330 Kč | 28,7% |