| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 055 300 Kč | 22 941 800 Kč | 25 411 084 Kč | 110,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 657 000 Kč | 7 527 100 Kč | 7 034 582 Kč | 93,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 540 300 Kč | 10 292 900 Kč | 8 178 343 Kč | 79,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 290 000 Kč | 376 200 Kč | 161 272 Kč | 42,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 235 000 Kč | 4 407 900 Kč | 9 815 361 Kč | 222,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 233 000 Kč | 234 000 Kč | 217 910 Kč | 93,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 103 700 Kč | 3 615 Kč | 3,5% |