| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 155 000 Kč | 6 072 000 Kč | 3 330 315 Kč | 54,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 17 800 Kč | 17 738 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 775 Kč | 35,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 32 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 511 Kč | 43,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 150 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 767 000 Kč | 766 901 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 70,0% |
| 6121 | Stavby | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 219 390 Kč | 7,6% |