| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 000 Kč | 147 000 Kč | 90 531 Kč | 61,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 23 325 Kč | 83,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 700 Kč | 43,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 289 Kč | 14,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 349 Kč | 33,7% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 18 900 Kč | 18 869 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 16 100 Kč | 4 224 Kč | 26,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 900 Kč | 6 877 Kč | 99,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 815 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 47 100 Kč | 23 083 Kč | 49,0% |