| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 600 000 Kč | 116 564 Kč | 19,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 22 500 Kč | 22 467 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 751 Kč | 18,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 84 400 Kč | 84 386 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 960 Kč | 29,8% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 453 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |