| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 91 746 Kč | 30,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 900 Kč | 1,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 31 000 Kč | 20 063 Kč | 64,7% |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 24 500 Kč | 5 400 Kč | 22,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 46 700 Kč | 46 652 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 12 800 Kč | 8 731 Kč | 68,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |