| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 069 000 Kč | 4 098 800 Kč | 2 526 004 Kč | 61,6% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 242 Kč | 97,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 381 Kč | 7,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 319 Kč | 14,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 039 Kč | 68,0% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 18 900 Kč | 18 869 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 336 Kč | 72,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč | 17 700 Kč | 17 636 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 89 500 Kč | 68 530 Kč | 76,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 47 775 Kč | 31,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 6121 | Stavby | 2 050 000 Kč | 1 317 800 Kč | 94 259 Kč | 7,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 300 000 Kč | 297 973 Kč | 99,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 662 000 Kč | 661 870 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 265 375 Kč | 97,3% |