| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 189 200 Kč | 73 889 Kč | 6,2% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 160 000 Kč | 1 160 000 Kč | 59 742 Kč | 5,2% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0 Kč | 14 200 Kč | 14 147 Kč | 99,6% |