| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 782 000 Kč | 1 943 000 Kč | 314 766 Kč | 16,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 175 000 Kč | 164 244 Kč | 93,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 831 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 600 Kč | 10 580 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 357 Kč | 46,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 41 600 Kč | 35 260 Kč | 84,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 793 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 22 500 Kč | 22 429 Kč | 99,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 56 300 Kč | 56 272 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |