| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 450 000 Kč |
1 440 400 Kč |
1 298 146 Kč |
90,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
140 000 Kč |
149 600 Kč |
149 501 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
321 942 Kč |
92,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
116 831 Kč |
89,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
5 407 Kč |
77,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 672 Kč |
33,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 843 Kč |
51,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
74 367 Kč |
74,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 261 Kč |
35,1% |
| 5153 |
Plyn
|
20 000 Kč |
35 800 Kč |
35 252 Kč |
98,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
190 000 Kč |
203 400 Kč |
203 353 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 000 Kč |
10,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 141 Kč |
76,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
23 559 Kč |
94,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 519 Kč |
51,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
14 000 Kč |
15 400 Kč |
15 326 Kč |
99,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
74 100 Kč |
74 041 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 450 Kč |
43,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
136 298 Kč |
54,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
206 500 Kč |
206 233 Kč |
99,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
24 500 Kč |
24 432 Kč |
99,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 392 Kč |
43,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
1 820 Kč |
22,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 241 Kč |
96,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
28 800 Kč |
28 800 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
49 090 Kč |
89,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
88 000 Kč |
72 757 Kč |
82,7% |
| 6121 |
Stavby
|
1 800 000 Kč |
1 654 300 Kč |
82 764 Kč |
5,0% |