| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 977 100 Kč | 1 310 760 Kč | 1 193 812 Kč | 91,1% | |
| 501 | Platy | 180 000 Kč | 243 000 Kč | 179 500 Kč | 73,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 608 900 Kč | 928 300 Kč | 885 487 Kč | 95,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 200 Kč | 139 460 Kč | 128 825 Kč | 92,4% |