| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 362 897 Kč | 4 628 696 Kč | 4 021 121 Kč | 86,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 977 100 Kč | 1 310 760 Kč | 1 193 812 Kč | 91,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 019 797 Kč | 2 923 394 Kč | 2 694 599 Kč | 92,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 25 550 Kč | 26 560 Kč | 104,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 0 Kč | 69 742 Kč | 106 150 Kč | 152,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 366 000 Kč | 299 250 Kč | 0 Kč | 0,0% |