| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 221 000 Kč | 247 200 Kč | 106 923 Kč | 43,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 078 Kč | 53,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 200 Kč | 19 413 Kč | 74,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 28 836 Kč | 288,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 193 000 Kč | 207 000 Kč | 57 596 Kč | 27,8% |