| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 019 797 Kč | 2 923 394 Kč | 2 694 599 Kč | 92,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 221 000 Kč | 247 200 Kč | 106 923 Kč | 43,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 7 505 Kč | 31,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 139 900 Kč | 613 379 Kč | 536 307 Kč | 87,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 557 897 Kč | 1 729 920 Kč | 1 666 827 Kč | 96,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 67 000 Kč | 295 997 Kč | 371 768 Kč | 125,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 12 898 Kč | 5 269 Kč | 40,9% |