| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 000 Kč | 295 997 Kč | 371 768 Kč | 125,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 241 797 Kč | 335 577 Kč | 138,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 3 027 Kč | 10,4% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 25 200 Kč | 29 946 Kč | 118,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 3 218 Kč | 0,00% |