| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 500 Kč | 843 978 Kč | 569 138 Kč | 67,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 900 Kč | 8 900 Kč | 28 475 Kč | 319,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 318 Kč | 35,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 Kč | 190 500 Kč | 183 097 Kč | 96,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 756 Kč | 70,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 815 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 165 000 Kč | 122 513 Kč | 74,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 211 078 Kč | 54 824 Kč | 26,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 150 000 Kč | 172 340 Kč | 114,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 98 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |