| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 988 Kč | 926 626 Kč | 868 880 Kč | 93,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 131 000 Kč | 58 498 Kč | 44,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 078 Kč | 53,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 513 Kč | 14,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 561 Kč | 97,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 217 Kč | 10 217 Kč | 4 354 Kč | 42,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 21 338 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 16 300 Kč | 71 675 Kč | 439,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 105 771 Kč | 705 771 Kč | 715 202 Kč | 101,3% |