| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
177 000 Kč |
240 000 Kč |
179 500 Kč |
74,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
92 000 Kč |
92 000 Kč |
86 790 Kč |
94,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
45 000 Kč |
60 000 Kč |
54 560 Kč |
90,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
13 500 Kč |
22 000 Kč |
19 800 Kč |
90,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
0 Kč |
1 860 Kč |
1 660 Kč |
89,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
0 Kč |
10 000 Kč |
21 252 Kč |
212,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
6 784 Kč |
6,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
867 Kč |
43,4% |
| 5153 |
Plyn
|
37 000 Kč |
47 000 Kč |
52 177 Kč |
111,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
12 000 Kč |
9 000 Kč |
15 621 Kč |
173,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
538 Kč |
26,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
13 000 Kč |
20 000 Kč |
10 319 Kč |
51,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
24 680 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
0 Kč |
9 310 Kč |
0,00% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
0 Kč |
40 000 Kč |
59 014 Kč |
147,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
257 221 Kč |
259 993 Kč |
101,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
16 450 Kč |
9 268 Kč |
56,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
507 Kč |
12,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 064 Kč |
53,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
3 218 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
15 550 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
31 592 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
22 690 Kč |
22 690 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
3 774 Kč |
3 774 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
100 000 Kč |
91 004 Kč |
91,0% |
| 6121 |
Stavby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
20 000 Kč |
22 000 Kč |
110,0% |