| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 976 860 Kč | 976 860 Kč | 80 260 Kč | 8,2% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 75 155 Kč | 8,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 66 860 Kč | 66 860 Kč | 5 105 Kč | 7,6% |