| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 420 135 Kč | 3 420 135 Kč | 314 567 Kč | 9,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 976 860 Kč | 976 860 Kč | 80 260 Kč | 8,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 402 500 Kč | 2 402 500 Kč | 234 307 Kč | 9,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 39 775 Kč | 39 775 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |