| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 402 500 Kč | 2 402 500 Kč | 234 307 Kč | 9,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 4 681 Kč | 2,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 439 Kč | 2,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 537 300 Kč | 537 300 Kč | 943 Kč | 0,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 345 000 Kč | 1 345 000 Kč | 223 572 Kč | 16,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 3 473 Kč | 1,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 199 Kč | 12,0% |