| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 361 398 Kč | 4 361 398 Kč | 1 428 419 Kč | 32,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 107 400 Kč | 1 107 400 Kč | 303 420 Kč | 27,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 102 800 Kč | 3 102 800 Kč | 967 208 Kč | 31,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 130 198 Kč | 130 198 Kč | 143 497 Kč | 110,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 4 294 Kč | 429,4% |