| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 102 800 Kč | 3 102 800 Kč | 967 208 Kč | 31,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 303 000 Kč | 303 000 Kč | 117 531 Kč | 38,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 438 600 Kč | 438 600 Kč | 119 820 Kč | 27,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 584 000 Kč | 1 584 000 Kč | 611 253 Kč | 38,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 767 200 Kč | 767 200 Kč | 63 560 Kč | 8,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 55 044 Kč | 550,4% |