| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 767 200 Kč | 767 200 Kč | 63 560 Kč | 8,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 56 423 Kč | 7,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 779 Kč | 27,8% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 1 149 Kč | 5,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 3 210 Kč | 100,3% |