| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 109 135 Kč | 5 109 135 Kč | 1 729 820 Kč | 33,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 177 400 Kč | 1 177 400 Kč | 481 707 Kč | 40,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 706 800 Kč | 3 706 800 Kč | 1 052 999 Kč | 28,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 183 935 Kč | 183 935 Kč | 183 226 Kč | 99,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 11 888 Kč | 1 188,8% |