| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 706 800 Kč | 3 706 800 Kč | 1 052 999 Kč | 28,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 28 174 Kč | 9,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 334 600 Kč | 334 600 Kč | 140 482 Kč | 42,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 789 284 Kč | 40,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 052 200 Kč | 1 052 200 Kč | 91 645 Kč | 8,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 3 415 Kč | 4,6% |