| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 789 284 Kč | 40,5% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 979 Kč | 66,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 45 156 Kč | 75,3% |
| 5164 | Nájemné | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 38 720 Kč | 33,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 49 183 Kč | 16,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 430 Kč | 121,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 40 346 Kč | 134,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 427 000 Kč | 1 427 000 Kč | 603 470 Kč | 42,3% |