| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 052 200 Kč | 1 052 200 Kč | 91 645 Kč | 8,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 940 000 Kč | 940 000 Kč | 85 709 Kč | 9,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 5 937 Kč | 6,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |