| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 364 400 Kč | 1 364 400 Kč | 474 640 Kč | 34,8% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 304 000 Kč | 1 304 000 Kč | 454 920 Kč | 34,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 60 400 Kč | 60 400 Kč | 19 720 Kč | 32,6% |