| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 440 700 Kč | 5 440 700 Kč | 1 520 281 Kč | 27,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 364 400 Kč | 1 364 400 Kč | 474 640 Kč | 34,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 821 300 Kč | 3 821 300 Kč | 996 726 Kč | 26,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 340 Kč | 15,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 214 000 Kč | 214 000 Kč | 37 125 Kč | 17,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 5 450 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |