| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 082 500 Kč | 2 082 500 Kč | 749 830 Kč | 36,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 89 Kč | 8,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 212 Kč | 1,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 56 739 Kč | 77,7% |
| 5164 | Nájemné | 103 500 Kč | 103 500 Kč | 38 720 Kč | 37,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 12 100 Kč | 4,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 36 058 Kč | 120,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 555 000 Kč | 1 555 000 Kč | 605 912 Kč | 39,0% |