| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 821 300 Kč | 3 821 300 Kč | 996 726 Kč | 26,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 294 000 Kč | 294 000 Kč | 54 842 Kč | 18,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 334 600 Kč | 334 600 Kč | 107 866 Kč | 32,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 082 500 Kč | 2 082 500 Kč | 749 830 Kč | 36,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 075 200 Kč | 1 075 200 Kč | 79 868 Kč | 7,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 319 Kč | 12,3% |