| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 075 200 Kč | 1 075 200 Kč | 79 868 Kč | 7,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 940 000 Kč | 940 000 Kč | 55 100 Kč | 5,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 180 Kč | 13,9% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 17 298 Kč | 19,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 3 290 Kč | 102,8% |