| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 228 573 Kč | 27,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 880 Kč | 66,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 693 Kč | 4,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 25 568 Kč | 32,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 720 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 72 544 Kč | 36,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 33 988 Kč | 22,7% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 180 Kč | 20,9% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |