| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 533 000 Kč | 533 000 Kč | 146 810 Kč | 27,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 72 960 Kč | 20,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 35 850 Kč | 119,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 619 Kč | 46,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 436 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 495 Kč | 28,7% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 5 450 Kč | 0,00% |