| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 003 000 Kč | 1 042 733 Kč | 1 042 067 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 003 000 Kč | 1 027 000 Kč | 1 026 334 Kč | 99,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 15 733 Kč | 15 733 Kč | 100,0% |