| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 026 600 Kč | 2 978 295 Kč | 2 859 298 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 1 003 000 Kč | 1 042 733 Kč | 1 042 067 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 371 600 Kč | 1 280 742 Kč | 1 204 986 Kč | 94,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 652 000 Kč | 654 820 Kč | 612 245 Kč | 93,5% |