| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 026 600 Kč | 3 251 600 Kč | 1 769 912 Kč | 54,4% | |
| 501 | Platy | 1 003 000 Kč | 1 014 000 Kč | 660 417 Kč | 65,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 371 600 Kč | 1 571 600 Kč | 735 642 Kč | 46,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 652 000 Kč | 666 000 Kč | 373 853 Kč | 56,1% |