| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 654 820 Kč | 612 245 Kč | 93,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 452 000 Kč | 440 500 Kč | 417 653 Kč | 94,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 195 000 Kč | 196 000 Kč | 184 961 Kč | 94,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 311 Kč | 86,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 13 320 Kč | 5 320 Kč | 39,9% |