| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 000 Kč | 1 142 977 Kč | 1 089 990 Kč | 95,4% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 383 Kč | 38,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 000 Kč | 141 747 Kč | 133 027 Kč | 93,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 5 000 Kč | 4 483 Kč | 89,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 25 000 Kč | 24 803 Kč | 99,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 215 000 Kč | 145 155 Kč | 143 399 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 577 000 Kč | 825 075 Kč | 783 895 Kč | 95,0% |