| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 000 Kč | 1 145 000 Kč | 536 965 Kč | 46,9% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 383 Kč | 38,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 000 Kč | 26 000 Kč | 12 280 Kč | 47,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 4 483 Kč | 40,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 907 Kč | 24,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 215 000 Kč | 230 000 Kč | 84 291 Kč | 36,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 577 000 Kč | 837 000 Kč | 425 622 Kč | 50,9% |