| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 385 000 Kč | 4 156 578 Kč | 3 906 383 Kč | 94,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 860 000 Kč | 1 142 977 Kč | 1 089 990 Kč | 95,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 382 000 Kč | 383 100 Kč | 348 364 Kč | 90,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 718 000 Kč | 1 608 890 Kč | 1 559 716 Kč | 96,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 385 000 Kč | 993 611 Kč | 884 707 Kč | 89,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 28 000 Kč | 23 607 Kč | 84,3% |