| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 385 000 Kč | 4 646 590 Kč | 2 199 214 Kč | 47,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 860 000 Kč | 1 145 000 Kč | 536 965 Kč | 46,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 382 000 Kč | 384 500 Kč | 224 385 Kč | 58,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 718 000 Kč | 1 864 090 Kč | 1 146 738 Kč | 61,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 385 000 Kč | 1 210 000 Kč | 278 205 Kč | 23,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 43 000 Kč | 12 921 Kč | 30,0% |