| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 000 Kč | 993 611 Kč | 884 707 Kč | 89,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 335 000 Kč | 869 000 Kč | 823 233 Kč | 94,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 68 000 Kč | 10 672 Kč | 15,7% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 2 299 Kč | 898 Kč | 39,1% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 54 312 Kč | 49 904 Kč | 91,9% |