| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 000 Kč | 1 210 000 Kč | 278 205 Kč | 23,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 335 000 Kč | 1 160 000 Kč | 255 239 Kč | 22,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 599 Kč | 8,6% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 22 367 Kč | 79,9% |