| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 971 000 Kč | 971 000 Kč | 852 748 Kč | 87,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 41 888 Kč | 41,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 200 Kč | 41,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 660 Kč | 48,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 756 000 Kč | 756 000 Kč | 756 000 Kč | 100,0% |