| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 971 000 Kč | 864 000 Kč | 855 748 Kč | 99,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 45 000 Kč | 41 888 Kč | 93,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 6 200 Kč | 62,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 48 660 Kč | 97,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 756 000 Kč | 759 000 Kč | 759 000 Kč | 100,0% |