| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 63 690 Kč | 57 796 Kč | 90,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 14 000 Kč | 13 913 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 922 Kč | 99,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 3 690 Kč | 3 690 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 19 270 Kč | 77,1% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |