| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 229 000 Kč | 506 300 Kč | 489 585 Kč | 96,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 90,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 121 000 Kč | 119 476 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 295 000 Kč | 294 261 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 47 000 Kč | 43 120 Kč | 91,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 25 000 Kč | 20 729 Kč | 82,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 Kč | 8 300 Kč | 3 000 Kč | 36,1% |