| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 229 000 Kč | 329 000 Kč | 327 283 Kč | 99,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 90,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 68 152 Kč | 113,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 180 000 Kč | 221 467 Kč | 123,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 621 Kč | 93,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 043 Kč | 25,1% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |