| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 226 000 Kč | 228 000 Kč | 212 475 Kč | 93,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 850 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 11 000 Kč | 10 160 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 102 000 Kč | 101 596 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 92 000 Kč | 81 459 Kč | 88,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 410 Kč | 41,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |