| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 000 Kč | 115 500 Kč | 98 357 Kč | 85,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 400 Kč | 70,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4 136 Kč | 82,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 500 Kč | 398 Kč | 79,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 58 423 Kč | 97,4% |