| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 000 Kč | 708 715 Kč | 681 660 Kč | 96,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 15 733 Kč | 15 733 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 13 320 Kč | 5 320 Kč | 39,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 140 747 Kč | 132 937 Kč | 94,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 28 155 Kč | 28 155 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 217 260 Kč | 216 685 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 8 500 Kč | 7 388 Kč | 86,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 31 360 Kč | 78,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 18 975 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 103 000 Kč | 102 108 Kč | 99,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 95 800 Kč | 95 800 Kč | 100,0% |