| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 000 Kč | 133 700 Kč | 171 957 Kč | 128,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 5 699 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 1 414 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 12 190 Kč | 60,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 85 251 Kč | 852,5% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 4 500 Kč | 3 040 Kč | 67,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 830 Kč | 79,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 17 000 Kč | 11 155 Kč | 65,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 178 Kč | 21,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |