| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 688 000 Kč | 700 400 Kč | 644 647 Kč | 92,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 465 000 Kč | 471 200 Kč | 443 341 Kč | 94,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 214 000 Kč | 220 200 Kč | 196 150 Kč | 89,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 156 Kč | 103,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |