| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 229 000 Kč | 3 368 651 Kč | 3 095 748 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 1 165 000 Kč | 1 243 000 Kč | 1 170 406 Kč | 94,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 376 000 Kč | 1 425 251 Kč | 1 280 695 Kč | 89,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 688 000 Kč | 700 400 Kč | 644 647 Kč | 92,0% |