| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 229 000 Kč | 3 427 321 Kč | 3 364 229 Kč | 98,2% | |
| 501 | Platy | 1 165 000 Kč | 1 270 870 Kč | 1 259 685 Kč | 99,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 376 000 Kč | 1 446 251 Kč | 1 402 834 Kč | 97,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 688 000 Kč | 710 200 Kč | 701 710 Kč | 98,8% |