| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 217 000 Kč | 3 665 173 Kč | 2 007 707 Kč | 54,8% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 290 Kč | 29,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 3 713 Kč | 14,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 66 000 Kč | 37 950 Kč | 57,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 175 000 Kč | 393 000 Kč | 225 959 Kč | 57,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 974 000 Kč | 3 173 173 Kč | 1 739 795 Kč | 54,8% |