| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 217 000 Kč | 2 329 173 Kč | 2 155 526 Kč | 92,5% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 113 Kč | 11,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 26 000 Kč | 6 000 Kč | 3 829 Kč | 63,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 56 000 Kč | 42 125 Kč | 75,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 175 000 Kč | 240 000 Kč | 225 959 Kč | 94,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 974 000 Kč | 2 025 173 Kč | 1 883 500 Kč | 93,0% |